2019年桂东县扶贫开发领导小组办公室预算编制说明
一、基本情况
核定桂东县扶贫开发领导小组办公室全额拨款编制20名。现有在职在岗在编职工14人，离退休4人，临时工2人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发14人。
主要职责：研究提出全县精准扶贫开发中长期发展计划和年度实施计划；拟定村级扶贫开发的总体规划并组织实施。组织贫困状况监测与统计。协调管理中央和省财政扶贫专项资金；负责财政扶贫项目库建设，协调扶贫科技推广。参与农村建整扶贫工作，指导和协调全县社会扶贫开发工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；协助联系中直机关对桂东定点扶贫工作。
内设机构：内设综合股、脱贫管理股、项目规划股、考核督导股、财务室。
全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、2018年收支预算
1、收入预算369.86万元，其中：财政一般预算拨款292.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款2.07万元，上级补助收入75万元。
2、支出预算369.86万元，其中：基本支出135.41万元（工资福利支出121.41万元，一般商品和服务支出14万元），项目支出234.45万元。
三、2019年收支预算
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
1、收入预算300.96万元，其中：财政一般预算拨款300.96万元。2019年收入预算较去年减少68.9万元，主要是财政一般预算拨款减少。
2、支出预算300.96万元，其中：基本支出 141.88万元（工资福利支出 126.18万元，一般商品和服务支出 14万元，对个人和家庭的补助 1.7万元），项目支出 159.08万元。2019年支出预算较去年减少68.9万元，主要是基本支出增加6.47万元，项目支出减少75.37万元。
四、重要事项说明
1、机关运行经费
2019年预算14万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。
2、三公经费
2019年三公经费预算为 30.39万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中：购置费 0万元、运行费 0万元），公务接待费 30.39万元。相对比2018年持平。
3、绩效目标设置情况
2019年部门预算专项均实行绩效目标管理，涉及财政一般预算拨款159.08万元。
4、国有资产占有使用情况。国有资产总额：114.04万元。其中：（1）房屋占有使用情况：房屋价值0万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值0万元。
5、政府采购情况
2019年政府采购预算7万元，其中：货物类7万元。
五、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
