樂山市經濟和信息化委員會2017年部門整體支出績效評價報告

發布時間:2018-11-13     來源:  

一、部門概況

(一)機構組成

5wk金沙网站樂山市經濟和信息化委員會為市政府工作部門,行政單位,按照市委編辦文件規定,我委設置21個內設機構,分別為:辦公室、政策法規科、經濟運行科、環境和資源綜合利用科、技術改造與創新科、企業科、新興產業科、電力和安全科、產業發展科、冶金建材科、輕紡化醫藥科、電子產業科、無線電管理科(掛市無線電管理辦公室、四川省無線電辦公室樂山管理處牌子)、財經與對外經濟合作科、軍民融合發展科(市國防科技工業辦公室)、信訪科、人事教育科、工藝美術科、信息化科、鹽業行業管理科、機關黨委辦公室。樂山市產業園區辦公室設在我委。

5wk金沙網站一級預算單位1個,直屬財政全額撥款事業單位1個(樂山市無線電監測站,為二級預算單位)。

(二)機構職能

5wk金沙網站主要職責為:貫徹執行黨和國家有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規,組織實施國家和省市等有關工業經濟的政策措施,研究擬定全市有關工業經濟、信息化和無線電管理的政策并組織實施;負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。負責全市經濟運行調節,監測、分析經濟運行態勢和質量,建立全市工業經濟運行預警機制,指導推進中小企業發展,組織推動信息化和工業化融合、工業化與城鎮化聯動,負責產業園區建設發展的牽頭指導工作,負責推進全市工業結構調整,協調解決新型工業化進程中的重大問題,組織實施工業強市戰略。

(三)人員概況

5wk金沙网站2017年底5wk金沙網站機關行政編制66名,機關后勤服務工勤編制15名,實有機關公務人員77人(含提前退休人員5人),工勤人員14人,離休人員7人(含絲綢信息咨詢服務中心2人),遺屬2人。市無線電監測站編制5人,實有5人。

5wk金沙网站二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

5wk金沙网站2017年5wk金沙網站一般公共預算財政撥款收入為5032.96萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2017年5wk金沙網站財政撥款支出5152.61萬元。其中:基本支出1979.46萬元;項目支出3173.15萬元。

5wk金沙网站三、部門財政支出管理情況

(一)預決算編制情況

5wk金沙网站5wk金沙網站嚴格按照市財政對部門預決算的要求,年初編制預算、年中編制調整預算、年末編制決算;并及時報送部門預決算,對專項預算提前細化;并加強結余結轉管理,嚴格對上年的結余結轉按項目內容進行報批。

(二)執行管理情況

1.預算執行情況

我委嚴格按照財政對部門預算均衡撥款的要求,對每月的公用經費、項目經費進行均衡申請,基本支出每月按20萬元左右申請,機關項目資金每月按進度申請,保證了資金使用與機關工作正常運行。由于年初預算存在個別項目支出預估不充分,且在預算執行過程中情況發生了變化,因此在中期評估時對個別項目支出進行了預算調整。

5wk金沙网站2.省級專項資金使用情況

2017年省上下達我委機關專項撥款100萬元,主要用于我委開展全市企業技術改造推進和技術創新體系建設的工作經費。

3.“三公”經費預算執行情況

5wk金沙网站2017年度“三公”經費財政撥款支出為47.07萬元,完成預算67.24%。決算數小于預算數的主要原因是:我委嚴格貫徹國家、省、市有關精神,強化內部預算監督,按標準支出“三公”經費。“三公”經費財政撥款支出情況:因公出國(境)費支出決算4.30萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算34.8萬元;公務接待費支出決算7.97萬元。

4.節能降耗情況

加強委機關水、電、氣、燃油節能降耗的管理,2017年水電氣開支17.42萬元,比去年同期增加27%,增加原因是2017年機關食堂開始運營,相比2016年增加了水電氣費的開支;燃油費開支4.4萬元,比去年同期下降66%,減少原因是公務車改后,機關公務用車數量減少,燃油費開支減少。

(三)綜合管理情況

5wk金沙网站2017年我委加強了內部控制制度建設,先后修訂完善了《樂山市經濟和信息化委員會財務管理制度》、《樂山市經濟和信息委員會公務出差審批制度》、《樂山市經濟和信息化委員會公務用車管理制度》等制度規范,進一步強化財務管理,加強部門核算。同時加強委機關資產、政府采購等管理,強化了崗位職責,明確了業務流程,堅決杜絕管理漏洞。2017年預決算嚴格按財政要求的時間、格式和規范在市政府網站和本部門門戶網站進行了公開。2017年以來,我委接受了市財政監督管理局、市紀委和市委巡察組的監督檢查,從檢查的情況看,我委主要在以往年度財務管理中存在現金管理不規范、項目資金使用監管不力等問題。

(四)整體績效

5wk金沙网站2017年樂山市經濟和信息化委員會圍繞“基礎設施建設年”工作主題,堅持觀大勢、謀全局、保定力、干實事、解難題、爭前列,統籌推進穩增長、促改革、調結構、深融合、惠民生、防風險各項工作,工業經濟穩中有進、轉型升級成效明顯、提質增效取得實績,為全市經濟社會健康持續發展作出了應有的貢獻。其中:全市實現全部工業增加值632.42億元,比上年增長8.6%,占全市GDP的41.9%,拉動經濟增長4.2個百分點,對經濟增長的貢獻率為51.2%。全年規模以上工業企業增加值增長9.7%。在規模以上工業增加值中,輕工業增加值增長11.6%,重工業增加值增長9.1%。規模以上工業產銷率97.3%,比上年提高0.4個百分點。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

2017年,我委機關全面落實中央、省經濟工作會議精神和工信部對工業工作的要求,深入貫徹省第十一次黨代會精神,堅持“穩中求進”的工作總基調,鞏固當前工業良好發展勢頭,全力促進工業健康持續發展。始終堅持“工業強市”戰略不動搖,強力推進新型工業化,堅持將穩工業作為穩增長的主體,始終保持專注發展、轉型發展定力,堅持“干在實處、走在前列”工作取向,全力促進工業轉型升級、提質增效。

5wk金沙网站同時,我委機關嚴格貫徹執行《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位財務規則》和《樂山市市級財政預算管理內部規程》等有關法律法規和規章制度,積極主動完善機關內部財務管理相關制度,始終堅持量入為出、保障重點、兼顧一般,厲行節約反對浪費,注重資金使用效益,進一步規范了財務收支行為,提高了財務管理水平,保障了各項工作任務的順利完成。

(二)存在問題

5wk金沙网站1.年初預算不夠精準。

2.部分項目支出結算不夠及時,形成半年執行進度滯后。

(三)改進建議

5wk金沙网站1.合理編制預算,精準安排支出。

2.加強項目管理,合理安排項目支出結算進度。

3.加強財務管理制度建設。根據國家和省市相關財政政策法規,進一步修訂完善財務管理制度和內部控制制度,保證財政資金的安全,保障預算有效執行。

樂山市經濟和信息化委員會

2018年9月28日