樂山市經濟和信息化委員會關于2019年部門預算編制的說明

發布時間:2019-01-28     來源:  

5wk金沙网站按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

樂山市經濟和信息化委員會(以下簡稱5wk金沙網站)職能參照政府批準的三定方案執行。2019年,5wk金沙網站堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹省委十一屆三次全會和市委七屆五次、六次全會精神,堅持高質量發展的根本要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持“旅游興市、產業強市”發展主線,突出“全域開放年”經濟工作主題,以供給側結構性改革為主線、構建現代產業體系為統攬、提高發展質量效益為中心、加快“一總部三基地”建設為載體,保持專注發展、轉型發展定力,統籌推進穩增長、促改革、調結構、深融合、惠民生、防風險各項工作,確保規上工業增加值增長9.7%,工業投資、技改投資、單位工業增加值能耗完成省下指標,奮力推進全市工業和信息化發展再上新臺階。

二、部門概況

5wk金沙網站下屬二級預算單位1個,其中其他事業單位1個。主要包括無線電監測站。

三、收支預算總體情況

5wk金沙网站按照綜合預算的原則,5wk金沙網站部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年5wk金沙網站部門收入預算總額為1742.68萬元,較上年預算數減少11979.09萬元。其中:當年財政撥款收入1742.68萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算1742.68萬元,其中:人員支出1243.74萬元,日常公用支出182.62萬元,對個人和家庭的補助支出124.5萬元,專項支出360萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

5wk金沙網站2019年財政撥款收支總預算1742.68萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工業和信息化事業發展相關工作。其中:

基本支出,是用于保障5wk金沙網站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

5wk金沙网站項目支出,是用于保障5wk金沙網站機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

5wk金沙网站(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

5wk金沙网站5wk金沙網站2019年一般公共預算當年撥款1742.68萬元,較上年預算數減少11979.09萬元。主要是產業基礎類項目沒有計入一般公共預算。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

5wk金沙网站一般公共服務支出882.21萬元,占50.62%;社會保障和就業支出291.7萬元,占16.73%;衛生健康支出38.77萬元,占2.22%;資源勘探信息等支出401.61萬元,占23.04%;住房保障支出128.36萬元,占7.36%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2019年預算數為882.21萬元,主要用于:機關單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5wk金沙网站2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為101.30萬元,主要用于:保障離退休人員經費支出。

5wk金沙网站3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為135.98萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

5wk金沙网站4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為54.38萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

5wk金沙网站5.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為37.19萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

5wk金沙网站6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為1.58萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

5wk金沙网站7.資源勘探信息(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為319.7萬元,主要用于:機關單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5wk金沙网站8.資源勘探信息(類)工業和信息產業監管(款)無線電監管(項):2019年預算數為81.91萬元,主要用于:無線電監管方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為128.35萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

5wk金沙网站5wk金沙網站2019年一般公共預算基本支出1378.63萬元,其中:

5wk金沙网站人員經費1196.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費182.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年,5wk金沙網站沒有政府性基金預算支出。

5wk金沙网站八、“三公”經費預算安排情況說明

5wk金沙網站2019年“三公”經費預算數81萬元,較上年“三公”經費預算數減少51萬元。其中財政撥款安排“三公”經費81萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費41萬元,公務用車購置及運行維護費40萬元。

5wk金沙网站1.因公出國(境)經費較上年預算減少10萬元,下降100%。主要原因是部門不單獨預算因公出國經費。

5wk金沙网站2.公務接待費較上年預算減少40萬元,增長下降50.61%。主要原因是公務接待次數逐年減少。2019年公務接待費計劃用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。2019年安排公務用車購置費0萬元。2019年安排公務用車運行維護費40萬元,用于經濟工作調研、經濟運行監測、無線電監測管理、維穩工作所需的公務用車租賃費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

5wk金沙网站九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2019年,5wk金沙網站為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為882.21萬元,較上年預算增加12.23萬元,增長1.4%。

(二)政府采購情況。

5wk金沙网站2019年,5wk金沙網站未安排政府采購預算。

5wk金沙网站(三)國有資產占有使用情況。

截至去年底,5wk金沙網站共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

5wk金沙网站(四)績效目標設置情況。

5wk金沙网站2019年,5wk金沙網站按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排1743萬元,其中編制了項目績效目標的預算92萬元,主要為國企改革(長藥、605廠)項目。主要用于長藥、605廠相關人員的生活費、生活補貼、代繳社保費和支付辦事處工作經費的支出。

十、名詞解釋

5wk金沙网站1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。

5wk金沙网站2.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指離退休人員的支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度后由單位繳納的養老保險費的支出。

5wk金沙网站6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指實施養老保險制度后由單位繳納的職業年金的支出。

5wk金沙网站7.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指部門用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5wk金沙网站9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位(含下屬事業單位)及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

5wk金沙网站10.資源勘探信息(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.資源勘探信息(類)工業和信息產業監管(款)無線電監管(項):指反映無線電監管方面的支出。

12.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5wk金沙网站14.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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